沛县太阳城网站合作总社2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-02-12

沛县太阳城网站合作总社2018年度部门

预算公开说明

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目??录

第一部分?部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要太阳城信誉网站任务及目标

第二部分?2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分?2018年度部门预算情况说明

第四部分?名词解释


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第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济太阳城信誉网站和社会发展的方针、政策,研究制定全县太阳城网站社发展规划,指导全县太阳城网站合作社的改革与发展。

2、向政府和有关部门反映农民社员和太阳城网站合作社的意见与要求。组织并指导发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推动农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

3、指导成员社的组织建设和改革发展,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势,增强基层太阳城网站合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

4、管理和运营社有资产,监督社有资产保值增值。依法维护全县太阳城网站合作社的合法权益。

5、按照政府的授权,组织、协调和管理重要农业生产资料、棉花、再生资源、烟花爆竹、防汛救灾物资及其他商品的经营活动。

6、组织开展对社员和职工的教育与培训,为全县太阳城网站合作社经济组织提供信息服务。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务科、安保科、财务科、审计科、资产办、政工科、基层科、应急办、信访办、项目办等11个科室。本部门下属单位包括:沛县城西油棉加工厂、沛县金星日杂花炮有限公司等11个公司、厂,沛县城关太阳城网站社、沛县城镇太阳城网站社、沛县龙固太阳城网站社等27个基层太阳城网站社。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沛县太阳城网站合作总社部门本级。

三、2018年部门主要太阳城信誉网站任务及目标

沛县太阳城网站合作总社2018年将认真学习党的十九大精神,继续深入开展“两学一做”学习教育活动,切实改进机关太阳城信誉网站作风,严格按照县委、县政府及上级社的太阳城信誉网站部署,围绕太阳城网站合作社综合改革实施方案的总体要求,继续坚持“紧贴三农抓服务,融入新农村建设谋发展”的整体战略,牢牢把握资产盘活开发和项目建设太阳城信誉网站的主动权,奋力提升服务三农的能力和水平。

1、突出重点,强力提升太阳城网站社经济实力。

(1)强化资产经营管理。继续强化新增资产和存量资产的租赁和联合经营管理,做到科学规范,确保资产的完整和增值。

(2)稳步推进市场建设。2018年继续稳步推进市场建设,通过自建和牵头领建的方式推进农贸市场建设。

(3)大力开展电子商务太阳城信誉网站。积极探索发展农村电子商务路径,大力开展电子商务太阳城信誉网站。加强和江苏太阳城网站网城及京东合作,2018年将建成电子商务服务站22家。

2、进一步完善为农服务体系。

(1)2018年完成7家省定经济薄弱村为农综合服务社建设。

(2)继续推进专业合作社建设。2018年新建专业合作联合社4家。

(3)规范超市建设。充分利用资产整合的经营场所,积极筹建镇村具有一定规模的生产、生活超市。

(4)建设农业综合服务中心1个。

3、继续推进农综社试点建设。2016年,省太阳城网站总社会同省农委决定在沛县龙固镇开展以农民为主体的综合性合作社试点太阳城信誉网站,按照上级要求,牢牢把握以农民为主体、综合性、合作性三大特征,继续稳步推进农综社试点建设。

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第二部分 2018年度部门预算表

详见附件《沛县太阳城网站合作总社2018年部门预算公开表》。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度收入、支出预算总计614.04万元,与上年相比收、支预算总计各增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是本年度增加了离休人员离休费。其中:离休人员离休费21.04万元。

(一)收入预算总计614.04万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计614.04万元。

(1)一般公共预算收入预算614.04万元,与上年相比增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是2018年增加离休人员离休费。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2018年无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2018年无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2018年无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2018年无上年结转资金。

(二)支出预算总计614.04万元。包括:

1.商业服务业等(类)支出614.04万元,主要用于本部门工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和项目支出。与上年相比增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是本年度增加了离休人员离休费。

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无结转资金。

此外,基本支出预算数为611.04万元。与上年相比增加21.04万元,增长3.57%。主要原因是本年度增加了离休人员离休费。

项目支出预算数为3万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社项目支出与往年一致,无变化。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

沛县太阳城网站合作总社部门本年收入预算合计614.04万元,其中:

一般公共预算收入614.04万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

沛县太阳城网站合作总社部门本年支出预算合计614.04万元,其中:

基本支出611.04万元,占99.51%;

项目支出3万元,占0.49%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度财政拨款收、支总预算614.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是本部门2018年增加离休人员离休费21.04万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年财政拨款预算支出614.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是本部门2018年增加离休人员离休费。

其中:

(一)商业服务业等(类)

1.商业流通事务(款)2160201行政运行支出21.04万元,与上年相比增加21.04万元,增长100%。主要原因是本年度增加了离休人员离休费。

2.商业流通事务(款)2160299其他商业流通事务支出593万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度与往年一致,无变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度财政拨款基本支出预算611.04万元,其中:

(一)人员经费585.04万元。主要包括:基本工资160万元、津贴补贴207万元、机关事业单位基本养老保险缴费61万元、职工基本医疗保险缴费31万元、离休费21.04万元、抚恤金31万元、生活补助38万元、住房公积金36万元。

(二)公用经费26万元。主要包括:办公费5万元、邮电费1.50万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、会议费1.50万元、公务接待费2万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算614.04万元,与上年相比增加21.04万元,增长3.55%。主要原因是增加了离休人员离休费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算611.04万元,其中:

(一)人员经费585.04万元。主要包括:基本工资160万元、津贴补贴207万元、机关事业单位基本养老保险缴费61万元、职工基本医疗保险缴费31万元、离休费21.04万元、抚恤金31万元、生活补助38万元、住房公积金36万元。

(二)公用经费26万元。主要包括:办公费5万元、邮电费1.50万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、会议费1.50万元、公务接待费2万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费2万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2万元,占“三公”经费的50%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无因公出国(境)费预算支出,无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无公务用车购置预算支出,无变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,主要原因该支出属于定额支出与上年持平。

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,主要原因压缩开支,尽量做到只减不增,与上年持平。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.50万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度会议费预算安排与往年一致。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少1万元,主要原因是本年度无培训计划。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

沛县太阳城网站合作总社部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无政府性基金预算支出,无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社是财政补助事业单位,本年度无机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额331万元,其中:拟采购货物支出97万元、拟采购工程支出234万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无国有资本经营预算收入。支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社本年度无国有资本经营预算支出。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成太阳城信誉网站任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定太阳城信誉网站任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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